蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2024年度單位決算_預(yù)決算公開_蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院

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預(yù)決算公開

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2024年度單位決算

日期：2025-08-13 瀏覽量：來源：資產(chǎn)財務(wù)處

單位決算公開

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2024年度單位決算

2025年8月

第一部分蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院概況

一、主要職責(zé)

二、單位決算構(gòu)成

第二部分蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2024年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2024年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

附件：2024年度項目支出績效自評表

第一部分 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院概況

一、主要職責(zé)

（一）為全市人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保障。

（二）承擔(dān)教學(xué)科研任務(wù)。

二、單位決算構(gòu)成

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2024年度單位決算僅包括單位本級決算，無其他下屬單位決算。

納入蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2024年度單位決算編制范圍的下屬單位共1個，具體情況見下表：

序號	單位名稱
1	蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院

第二部分蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2024年度單位決算表

收入支出決算總表
					公開01表
單位：				金額單位：萬元
收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	金額
欄次		1	欄次		2
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入	1	21,063.84	一、一般公共服務(wù)支出	32
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入	2	3,000.00	二、外交支出	33
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入	3		三、國防支出	34
四、上級補(bǔ)助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事業(yè)收入	5	75,934.91	五、教育支出	36
六、經(jīng)營收入	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	37	37.90
七、附屬單位上繳收入	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	38
八、其他收入	8	1,492.14	八、社會保障和就業(yè)支出	39	1,298.42
	9		九、衛(wèi)生健康支出	40	76,388.01
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	41
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	42
	12		十二、農(nóng)林水支出	43
	13		十三、交通運(yùn)輸支出	44
	14		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	45
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	48
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	0.59
	20		二十、糧油物資儲備支出	51
	21		二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出	52
	22		二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	3,000.00
	24		二十四、債務(wù)還本支出	55
	25		二十五、債務(wù)付息支出	56
	26		二十六、抗疫特別國債安排的支出	57
本年收入合計	27	101,490.89	本年支出合計	58	80,724.92
使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）	28		結(jié)余分配	59	20,765.96
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	29		年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	60
	30			61
總計	31	101,490.89	總計	62	101,490.89
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本套報表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。

收入決算表

											公開02表
單位：											金額單位：萬元
科目代碼			科目名稱	本年收入合計	財政撥款收入	上級補(bǔ)助收入	事業(yè)收入		經(jīng)營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
							小計	其中：教育收費(fèi)


類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6	7	8
類	款	項	合計	101,490.89	24,063.84		75,934.91				1,492.14
206			科學(xué)技術(shù)支出	37.90	37.90
20603			應(yīng)用研究	3.00	3.00
2060399			其他應(yīng)用研究支出	3.00	3.00
20699			其他科學(xué)技術(shù)支出	34.90	34.90
2069999			其他科學(xué)技術(shù)支出	34.90	34.90
208			社會保障和就業(yè)支出	1,298.42	1,298.42
20805			行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	1,258.63	1,258.63
2080502			事業(yè)單位離退休	1,258.63	1,258.63
20808			撫恤	39.78	39.78
2080801			死亡撫恤	39.78	39.78
210			衛(wèi)生健康支出	97,153.98	19,726.93		75,934.91				1,492.14
21002			公立醫(yī)院	96,753.96	19,326.91		75,934.91				1,492.14
2100202			中醫(yī)（民族）醫(yī)院	80,952.96	3,525.91		75,934.91				1,492.14
2100299			其他公立醫(yī)院支出	15,801.00	15,801.00
21004			公共衛(wèi)生	8.00	8.00
2100409			重大公共衛(wèi)生服務(wù)	8.00	8.00
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療	10.00	10.00
2101102			事業(yè)單位醫(yī)療	10.00	10.00
21017			中醫(yī)藥事務(wù)	382.02	382.02
2101704			中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項	382.02	382.02
221			住房保障支出	0.59	0.59
22102			住房改革支出	0.59	0.59
2210202			提租補(bǔ)貼	0.59	0.59
229			其他支出	3,000.00	3,000.00
22904			其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出	3,000.00	3,000.00
2290402			其他地方自行試點(diǎn)項目收益專項債券收入安排的支出	3,000.00	3,000.00
注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。												其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出

支出決算表

									公開03表
單位：									金額單位：萬元
科目代碼			科目名稱	本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出	對附屬單位補(bǔ)助支出



類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6
類	款	項	合計	80,724.92	57,970.09	22,754.82
206			科學(xué)技術(shù)支出	37.90		37.90
20603			應(yīng)用研究	3.00		3.00
2060399			其他應(yīng)用研究支出	3.00		3.00
20699			其他科學(xué)技術(shù)支出	34.90		34.90
2069999			其他科學(xué)技術(shù)支出	34.90		34.90
208			社會保障和就業(yè)支出	1,298.42	1,298.42
20805			行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	1,258.63	1,258.63
2080502			事業(yè)單位離退休	1,258.63	1,258.63
20808			撫恤	39.78	39.78
2080801			死亡撫恤	39.78	39.78
210			衛(wèi)生健康支出	76,388.01	56,671.08	19,716.93
21002			公立醫(yī)院	75,987.99	56,661.08	19,326.91
2100202			中醫(yī)（民族）醫(yī)院	60,186.99	56,661.08	3,525.91
2100299			其他公立醫(yī)院支出	15,801.00		15,801.00
21004			公共衛(wèi)生	8.00		8.00
2100409			重大公共衛(wèi)生服務(wù)	8.00		8.00
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療	10.00	10.00
2101102			事業(yè)單位醫(yī)療	10.00	10.00
21017			中醫(yī)藥事務(wù)	382.02		382.02
2101704			中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項	382.02		382.02
221			住房保障支出	0.59	0.59
22102			住房改革支出	0.59	0.59
2210202			提租補(bǔ)貼	0.59	0.59
229			其他支出	3,000.00		3,000.00
22904			其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出	3,000.00		3,000.00
2290402			其他地方自行試點(diǎn)項目收益專項債券收入安排的支出	3,000.00		3,000.00
注：本表反映單位本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表

								公開04表
單位：								金額單位：萬元
收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	小計	一般公共預(yù)算財政撥款	政府性基金預(yù)算財政撥款		國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款
項目	行次	金額	項目	行次	小計	一般公共預(yù)算財政撥款	政府性基金預(yù)算財政撥款		國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款
欄次		1	欄次		2	3	4		5
一、一般公共預(yù)算財政撥款	1	21,063.84	一、一般公共服務(wù)支出	30
二、政府性基金預(yù)算財政撥款	2	3,000.00	二、外交支出	31
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款	3		三、國防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	35	37.90	37.90
	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	36
	8		八、社會保障和就業(yè)支出	37	1,298.42	1,298.42
	9		九、衛(wèi)生健康支出	38	19,726.93	19,726.93
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	39
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	40
	12		十二、農(nóng)林水支出	41
	13		十三、交通運(yùn)輸支出	42
	14		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	43
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	46
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	0.59	0.59
	20		二十、糧油物資儲備支出	49
	21		二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出	50
	22		二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52	3,000.00		3,000.00
本年收入合計	24	24,063.84	二十四、債務(wù)還本支出	53
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	25		二十五、債務(wù)付息支出	54
一般公共預(yù)算財政撥款	26		二十六、抗疫特別國債安排的支出	55
政府性基金預(yù)算財政撥款	27		本年支出合計	56	24,063.84	21,063.84	3,000.00
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款	28		年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	57
總計	29	24,063.84	總計	58	24,063.84	21,063.84	3,000.00
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

						公開05表
單位：						金額單位：萬元
科目代碼			科目名稱	本年支出
				合計	基本支出		項目支出


類	款	項	欄次	1	2		3
			合計	21,063.84	1,309.01		19,754.83
206			科學(xué)技術(shù)支出	37.90			37.90
20603			應(yīng)用研究	3.00			3.00
2060399			其他應(yīng)用研究支出	3.00			3.00
20699			其他科學(xué)技術(shù)支出	34.90			34.90
2069999			其他科學(xué)技術(shù)支出	34.90			34.90
208			社會保障和就業(yè)支出	1,298.42	1,298.42
20805			行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	1,258.63	1,258.63
2080502			事業(yè)單位離退休	1,258.63	1,258.63
20808			撫恤	39.78	39.78
2080801			死亡撫恤	39.78	39.78
210			衛(wèi)生健康支出	19,726.93	10.00		19,716.93
21002			公立醫(yī)院	19,326.91			19,326.91
2100202			中醫(yī)（民族）醫(yī)院	3,525.91			3,525.91
2100299			其他公立醫(yī)院支出	15,801.00			15,801.00
21004			公共衛(wèi)生	8.00			8.00
2100409			重大公共衛(wèi)生服務(wù)	8.00			8.00
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療	10.00	10.00
2101102			事業(yè)單位醫(yī)療	10.00	10.00
21017			中醫(yī)藥事務(wù)	382.02			382.02
2101704			中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項	382.02			382.02
221			住房保障支出	0.59	0.59
22102			住房改革支出	0.59	0.59
2210202			提租補(bǔ)貼	0.59	0.59
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

									公開06表
單位：								金額單位：萬元
人員經(jīng)費(fèi)			公用經(jīng)費(fèi)
科目代碼	科目名稱	金額	科目代碼	科目名稱	金額	科目代碼	科目名稱			金額
科目代碼	科目名稱	金額	科目代碼	科目名稱	金額	科目代碼	科目名稱			金額
301	工資福利支出		302	商品和服務(wù)支出		30703	國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
30101	基本工資		30201	辦公費(fèi)		30704	國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
30102	津貼補(bǔ)貼		30202	印刷費(fèi)		310	資本性支出
30103	獎金		30203	咨詢費(fèi)		31001	房屋建筑物購建
30106	伙食補(bǔ)助費(fèi)		30204	手續(xù)費(fèi)		31002	辦公設(shè)備購置
30107	績效工資		30205	水費(fèi)		31003	專用設(shè)備購置
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)		30206	電費(fèi)		31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)		30207	郵電費(fèi)		31006	大型修繕
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)		30208	取暖費(fèi)		31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
30111	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)		30209	物業(yè)管理費(fèi)		31008	物資儲備
30112	其他社會保障繳費(fèi)		30211	差旅費(fèi)		31009	土地補(bǔ)償
30113	住房公積金		30212	因公出國（境）費(fèi)用		31010	安置補(bǔ)助
30114	醫(yī)療費(fèi)		30213	維修(護(hù))費(fèi)		31011	地上附著物和青苗補(bǔ)償
30199	其他工資福利支出		30214	租賃費(fèi)		31012	拆遷補(bǔ)償
303	對個人和家庭的補(bǔ)助	1,309.01	30215	會議費(fèi)		31013	公務(wù)用車購置
30301	離休費(fèi)	15.06	30216	培訓(xùn)費(fèi)		31019	其他交通工具購置
30302	退休費(fèi)	1,244.17	30217	公務(wù)接待費(fèi)		31021	文物和陳列品購置
30303	退職（役）費(fèi)		30218	專用材料費(fèi)		31022	無形資產(chǎn)購置
30304	撫恤金	39.78	30224	被裝購置費(fèi)		31099	其他資本性支出
30305	生活補(bǔ)助		30225	專用燃料費(fèi)		312	對企業(yè)補(bǔ)助
30306	救濟(jì)費(fèi)		30226	勞務(wù)費(fèi)		31201	資本金注入
30307	醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助	10.00	30227	委托業(yè)務(wù)費(fèi)		31203	政府投資基金股權(quán)投資
30308	助學(xué)金		30228	工會經(jīng)費(fèi)		31204	費(fèi)用補(bǔ)貼
30309	獎勵金		30229	福利費(fèi)		31205	利息補(bǔ)貼
30310	個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼		30231	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)		31299	其他對企業(yè)補(bǔ)助
30311	代繳社會保險費(fèi)		30239	其他交通費(fèi)用		399	其他支出
30399	其他對個人和家庭的補(bǔ)助		30240	稅金及附加費(fèi)用		39907	國家賠償費(fèi)用支出
			30299	其他商品和服務(wù)支出		39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼
			307	債務(wù)利息及費(fèi)用支出		39909	經(jīng)常性贈與
			30701	國內(nèi)債務(wù)付息		39910	資本性贈與
			30702	國外債務(wù)付息		39999	其他支出
人員經(jīng)費(fèi)合計			公用經(jīng)費(fèi)合計
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

公開07表

單位：																金額單位：萬元
科目代碼			科目名稱	年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			本年收入			本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
				合計	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	合計	基本支出	項目支出	合計	基本支出	項目支出	合計	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
															項目支出結(jié)轉(zhuǎn)		項目支出結(jié)余

類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
			合計				3,000.00		3,000.00	3,000.00		3,000.00
229			其他支出				3,000.00		3,000.00	3,000.00		3,000.00
22904			其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出				3,000.00		3,000.00	3,000.00		3,000.00
2290402			其他地方自行試點(diǎn)項目收益專項債券收入安排的支出				3,000.00		3,000.00	3,000.00		3,000.00
注：本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

公開08表
單位：金額單位：萬元
科目代碼			科目名稱	本年支出
				合計	基本支出	項目支出


類	款	項	欄次	1	2	3
			合計

注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。說明：蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2024年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收入總計101490.89萬元（含使用非財政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計101490.89萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2023年相比，收、支總計各減少40207.8萬元，下降28.4%，主要原因：醫(yī)院支出有所減少。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計101490.89萬元，其中：財政撥款收入24063.84萬元，占23.7%；事業(yè)收入75934.91萬元，占74.8%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入1492.14萬元，占1.5%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計80724.92萬元，其中：基本支出57970.09萬元，占71.8%；項目支出22754.83萬元，占28.2%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收入總計24063.84萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計24063.84萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2023年相比，財政撥款收、支總計各增加301.56萬元，增長1.3%，主要原因：專項債的增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出21063.84萬元，占本年支出的87.5%。與2023年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少698.44萬元，下降3.2%。主要原因是財政撥款收入減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出21063.84萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出37.9萬元，占0.2%；社會保障和就業(yè)（類）支出1298.42萬元，占6.2%；衛(wèi)生健康（類）支出19726.93萬元，占93.6%；住房保障（類）支出0.59萬元，占0%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為21063.84萬元，支出決算為21063.84萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中:基本支出1309.01萬元，占6.2%；項目支出19754.83萬元，占93.8%。具體情況如下：

1.科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）其他應(yīng)用研究支出（項）。年初預(yù)算為3.0萬元，支出決算為3.0萬元，完成年初預(yù)算的100%。

2.科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）。年初預(yù)算為34.90萬元，支出決算為34.90萬元，完成年初預(yù)算的100%。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預(yù)算為1258.63萬元，支出決算為1258.63萬元，完成年初預(yù)算的100%。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。年初預(yù)算為39.78萬元，支出決算為39.78萬元，完成年初預(yù)算的100%。

5.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項）。年初預(yù)算為3525.91萬元，支出決算為3525.91萬元，執(zhí)行率為100%。

6.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）。年初預(yù)算為15801.00萬元，支出決算為15801.00萬元，執(zhí)行率為100%

7.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）。年初預(yù)算為8.00萬元，支出決算為8.00萬元，執(zhí)行率為100%。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為10.00萬元，支出決算為10.00萬元，執(zhí)行率為100%。

9.衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥事務(wù)（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（項）。年初預(yù)算為382.02萬元，支出決算為382.02萬元，執(zhí)行率為100%。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項）。年初預(yù)算為0.59萬元，支出決算為0.59萬元，執(zhí)行率為100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度財政撥款基本支出1309.01萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1309.01萬元，主要包括:離休費(fèi)、退休費(fèi)。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入3000.00萬元，本年支出3000.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況說明如下：

1.其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他地方自行試點(diǎn)項目收益專項債券收入安排的支出（項）。年初預(yù)算為3000.00萬元，支出決算為3000.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

2024年度蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2024年度，蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0萬元，與上年一致。

（二）政府采購支出情況。

2024年度，蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院政府采購支出為0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2024年12月31日，蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院共有車輛7輛，其中：特種專業(yè)技術(shù)用車4輛、其他用車3輛；單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）56臺。
（四）關(guān)于2024年度績效評價情況的說明

1.績效評價工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對2024年度納入單位預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評，共1個項目，涉及資金27.96萬元。從評價情況看，按照租賃合同，及時上繳非稅收入，并及時使用成本稅金支付電費(fèi)，為醫(yī)院節(jié)約成本。

組織對2024年度單位整體支出開展了績效自評。評價結(jié)果顯示，及時上繳非稅，并已使用非稅支付電費(fèi)。

2.單位決算中項目績效自評結(jié)果。

我單位在2024年度單位決算中反映“成本稅金”項目績效自評綜述和該支出績效自評表。

成本稅金項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為27.96萬元，執(zhí)行數(shù)為27.96萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是使用成本稅金支付了我院電費(fèi)；二是成本稅金的使用，降低了我院成本。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政單位取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

七、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照政府會計準(zhǔn)則制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等的金額。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：成本稅金項目的《項目支出績效自評表》

項目支出績效自評表

（2024年度）

項目名稱

成本稅金

主管部門

蕪湖市衛(wèi)生健康委員會

實(shí)施單位

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院

項目資金
（萬元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

27.96

100%

其中：本年財政撥款

27.96

—

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

—

其他資金

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

按照租賃合同，及時上繳非稅收入，并及時使用成本稅金支付電費(fèi)，為醫(yī)院節(jié)約成本

及時上繳非稅，并已使用非稅支付27.96萬元電費(fèi)

績
效
指
標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年度

指標(biāo)值

實(shí)際

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1：租賃費(fèi)上繳單位數(shù)

2家

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1：非稅收入使用合規(guī)性

100%

時效指標(biāo)

指標(biāo)1：及時使用率

100%

成本指標(biāo)

指標(biāo)1：較少醫(yī)院電費(fèi)支出

27.96萬元

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)

指標(biāo)1：不適用

社會效益

指標(biāo)

指標(biāo)1：使用成本稅金交電費(fèi)，促進(jìn)醫(yī)院發(fā)展

得到促進(jìn)

達(dá)到預(yù)期指標(biāo)

生態(tài)效益

指標(biāo)

指標(biāo)1：不適用

可持續(xù)影響指標(biāo)

指標(biāo)1：減少醫(yī)院成本，提升中醫(yī)事業(yè)發(fā)展

得到提升

達(dá)到預(yù)期指標(biāo)

滿意度

指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

指標(biāo)1：醫(yī)院滿意度

100%

總分

100

所有項目績效自評表詳見附件：2024年度項目支出績效自評表

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2024年度單位決算(圖1) e0466614181583daac35a3f62d1d2773.pdf

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